嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室 2018年部门预算信息公开情况说明

来源:时间:2018-02-28

    

第一部分 嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室概况

一、嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室的主要职责

二、嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室预算单位构成

第二部分 嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室 2018年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

一般公共预算机关运行经费

2018年政府性基金支出预算表

第三部分 嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室单位2018年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

一般公共预算机关运行经费情况说明

2018年政府性基金支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室X概况

(一)主要职能

组织实施国家、省、市人关生态景区保护、管理的法律法规、规章和政策规定;研究拟订生态景区保护、管理的相关政策和规范性文件,并监督贯彻执行;负责生态景区建设规划项目审批审核和监督检查工作;负责审核生态景区项目的环境影响评价和环保设施工程。负责生态景区各项基础设施和公共设施的统一规划和建设管理;负责生态景区资源的保护、管理和园林绿化;负责生态景区生态保护和文化旅游行业管理,负责生态景区的综合治理、安全生产工作;负责生态景区的市容环卫、户外广告、市政设施维护管理等城市管理工作和综合执法工作;负责生态景区水域的保护和管理;负责双泉水源地的保护、管理,做好双泉水源的统一调配、供水保障、供水管理等工作;负责嘉东工业园及周边企业生产、生活、绿化用水管理工作。行使市人民政府授予的其他职权。
  (二)部门基本情况

嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室,机构设置为差额拨款科级事业单位,归口市发改委管理。内设7个科室:分别是综合部、建设管理部、投资开发部、经营管理部、讨赖河景区管理部、双泉供水部、嘉东供水部

截止2017年末,嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室实有人数4人,退休1人。

 

第二部分: 嘉峪关市水文化生态事业发展管理办公室2018 年度部门算表(略)

请将公开10张表复制到此处,金额以万元为单位,表格数量须完整,不能缺少,若表中无数字则公开空表。

附表1

 

 

 

 

部门收支总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

 

收     入

支     出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算财政拨款收入

68.19

(一)一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

 4.86

 

九、其他收入

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 63.33

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

本年收入合计

68.19

本年支出合计

68.19

 

十、上年结转

 

结转下年

 

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

 

收入总计

68.19

支出总计

68.19

 

附表2:

 

 

部门收入总体情况表

 

 

单位:万元

 

项目

金额

 

一、一般公共预算财政拨款收入

68.19

 

      经费拨款

68.19

 

      专项收入

 

 

      行政事业性收费收入

 

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

      捐赠收入

 

 

      政府住房基金收入

 

 

      其他收入

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

 

四、财政专户核算

 

 

五、事业收入

 

 

六、上级补助收入

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

八、经营收入

 

 

九、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

68.19

 

十、上年结转

 

 

      一般公共预算收入结转

 

 

      政府性基金预算收入结转

 

 

      国有资本经营收入结转

 

 

财政专户结转

 

 

十一、上年结余

 

 

      一般公共预算收入结余

 

 

      政府性基金预算收入结余

 

 

      国有资本经营收入结余

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

68.19

 

附表3:

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

 

**

1

2

3

4

 

合计

 

 

 

 

 

农林水利支出

63.33

63.33

 

 

 

      水利

63.33 

63.33 

 

 

 

       其它农林水利支出

63.33 

63.33 

 

 

 

            ……

 

 

 

 

 

    社会保障和就业支出

4.86 

4.86 

 

 

 

     行政事业单位离退休

4.86

4.86

 

 

 

      事业单位离退休

4.86 

4.86 

 

 

 

           ……

 

 

 

 

 

   医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

    行政事业单位医疗

 

 

 

 

 

     行政单位医疗

 

 

 

 

 

           ……

 

 

 

 

 

   住房保障支出

 

 

 

 

 

    住房改革支出

 

 

 

 

 

     住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表4:

 

 

 

 

财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

收      入

支      出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、本年收入

68.19

一、本年支出

68.19

 

(一)一般公共预算财政拨款

68.19

(一)一般支出

0 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

 

(三)国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

4.86

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

(十三)农林水支出

63.33

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

收  入  总  计

68.19

支  出  总  计

68.19

 

财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

其他农林水利支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

合    计

68.19

 

68.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6:

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

一般公共预算支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

  类

1

2

3

 

 

 

68.19

68.19

 

 

213

农林水利支出

63.33

63.33

 

 

21303

水利

63.33

63.33

 

 

2130399

其他农林水利支出

63.33

63.33

 

 

208

社会保障和就业支出

4.86

4.86

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.86

4.86

 

 

2080502

事业单位离退休

4.86

4.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7:

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

一般公共预算基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

63.33

63.33

 

 

 

工资福利支出

43.91

43.91

 

 

30101

   基本工资

15.33

15.33

 

 

30102

   津贴补贴

14.98

14.98

 

 

30103

   奖金

2.11

2.11

 

 

30107

   绩效工资

 

 

 

 

30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

5.51

5.51

 

 

30109

   职业年金缴费

 

 

 

 

30110

   职工基本医疗保险缴费

1.65

1.65

 

 

30111

   公务员医疗补助缴费

1.72

1.72

 

 

30112

   其他社会保障缴费

0.94

0.94

 

 

30113

   住房公积金

1.65

1.65

 

 

30199

   其他工资福利支出

 

 

 

 

 

   残疾人就业保障金

 

 

 

 

 

商品和服务支出

3.40

 

3.40 

 

30201

   办公费

0.38

 

0.38

 

30202

   印刷费

0.14

 

0.14

 

30205

   水费

0.10

 

0.10

 

30206

   电费

0.24

 

0.24

 

30207

   邮电费

0.14

 

0.14

 

30208

   取暖费

 

 

 

 

30211

   差旅费

1.00

 

1.00

 

30213

   维修(护)费

 

 

 

 

30215

   会议费

 

 

 

 

30216

   培训费

0.41

 

0.41

 

30217

   公务接待费

0.04

 

0.04

 

30218

   专用材料费

 

 

 

 

30226

   劳务费

 

 

 

 

30228

   工会经费

0.55

 

0.55

 

30229

   福利费

 

 

 

 

30231

   公务用车运行维护费

0.38

 

0.38

 

30239

   其他交通费用