天天彩票官网(汇总)2018年度部门预算和“三公”经费信息公开情况说明

来源:时间:2018-02-23

    

第一部分 市发改委概况

(一)单位主要职能

(二)部门基本情况

第二部分  2018年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

    八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

    九一般公共预算机关运行经费

    十2018年政府性基金支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

    八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

    九一般公共预算机关运行经费情况说明

    十2018年政府性基金支出预算情况说明

    十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、市发改委部门概况
  (一)主要职能

嘉峪关市发展和改革委员会是主管全市经济发展的政府组成部门。主要职责是:拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、发展规划;研究分析国内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;汇总和分析财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和货币政策,拟订并组织实施产业政策和价格政策;研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案等,其职能涵盖固定资产投资、产业结构、区域经济发展、国内外市场状况,使经济和社会协调发展,推进可持续发展战略,促进就业,调整收入分配,制定相应的行政法规和规章等

(二)部门基本情况

1.单位机构设置。发改委本级(挂西部开发办公室)、发展规划科、固定资产投资科、农村经济科、社会发展科、经济贸易科、经济体制改革综合科、能源科、产业协调和交通运输科(挂国民经济动员办公室、铁路民航建设办公室)、重点项目建设管理科(挂市政府重大项目建设管理办公室)、资源节约和环境保护科、物价科。

2.人员编制情况。市发展和改革委员会机关行政编制26名(含军转干部编制2名),其中机关后勤事业编制3名。其中:书记1名、主任1名、副主任2名、经济动员办公室主任1名,副调研员1名,科级干部职数13;参公人员编制16人,实有人数17人,其中处级干部3人、科级干部8名、行政工勤人员3人;事业人员编制数为26名,实有人数20人,其中全额事业人员4名、差额人员12名、自收自支4人,民生进村进社人员9名。非领导职务职数按有关规定另行核定

第二部分: 2018 年度部门算表

附表1

 

 

 

部门收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,805.26

(一)一般公共服务支出

2,058.11

二、政府性基金预算财政拨款收入

2,100.00

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

147.15

九、其他收入

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

600.00

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

本年收入合计

4,905.26

本年支出合计

2,805.26

十、上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

收入总计

4,905.26

支出总计

4905.26

 

 

附表2:

部门收入总体情况表

 

单位:万元

项目

金额

一、一般公共预算财政拨款收入

2,805.26

      经费拨款

2,805.26

      专项收入

 

      行政事业性收费收入

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

      捐赠收入

 

      政府住房基金收入

 

      其他收入

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2,100.00

三、国有资本经营预算收入

 

四、财政专户核算

 

五、事业收入

 

六、上级补助收入

 

七、附属单位上缴收入

 

八、经营收入

 

九、其他收入

 

本年收入合计

4,905.26

十、上年结转

 

      一般公共预算收入结转

 

      政府性基金预算收入结转

 

      国有资本经营收入结转

 

财政专户结转

 

十一、上年结余

 

      一般公共预算收入结余

 

      政府性基金预算收入结余

 

      国有资本经营收入结余

 

收入合计

4,905.26

 

 

 

 

附表3:

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

4,905.26

1,105.26

3,800.00

 

例如:一般公共服务支出

 

 

 

 

      财政事务

 

 

 

 

       行政运行

958.11

958.11

 

 

           改革性事务

1,700.00

 

1,700.00

 

          政府性基金

 

 

2,100.00

 

    社会保障和就业支出

 

 

 

 

     行政事业单位离退休

147.15

147.15

 

 

      归口管理的行政单位离退休

147.15

147.15

 

 

           ……

 

 

 

 

 

附表4:

 

 

 

财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

4,905.26

一、本年支出

4,905.26

(一)一般公共预算财政拨款

2,805.26

(一)一般公共服务支出

2,058.11

(二)政府性基金预算财政拨款

2,100.00

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

147.15

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

600.00

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

2,100.00

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

收  入  总  计

4,905.26

支  出  总  计

4,905.26

 

附表5:

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

2

3

4

合    计

4,905.26

2,805.26

1,105.26

1,700.00

2,100.00

2,100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6:

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

  类

1

2

3

 

    款

 

 

 

 

      项

 

 

 

 

例如:

 

 

 

201

  一般公共服务

4,905.26

1,105.26

3,800.00

20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

2010301

      行政运行

 

 

 

2010302

      一般行政管理事务

 

 

 

2010303

      机关服务

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7:

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

 

1,105.26

 

 

工资福利支出

 

610.00

 

30101

   基本工资

 

200.39

 

30102

   津贴补贴

 

193.40

 

30103

   奖金

 

45.58

 

30104

   社会保障缴费

 

125.21

 

30106

 民生进村进社人员工资

 

45.42

 

 

商品和服务支出

 

98.67

 

30201

   办公费

 

5.72

 

30202

   印刷费

 

2.01

 

30205

   水费

 

1.34

 

30206

   电费

 

3.36

 

30207

   邮电费

 

3.33

 

30208

   取暖费

 

6.84

 

30211

   差旅费

 

15.45

 

30216

   培训费

 

2.80

 

30217

   公务接待费

 

1.54

 

30228

   工会经费

 

7.23

 

30229

   福利费

 

5.01

 

30239

   其他交通费用

 

39.84

 

30299

   其他商品和服务支出

 

4.20

 

 

对个人和家庭的补助

 

396.59

 

30302

   退休费

 

122.05

 

30305

   生活补助

 

25.15

 

30399

   其他对个人和家庭的补助支出

 

249.39

 

 

 

附表8:

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

10.05

8.5 

1.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9:

 

 

 

一般公共预算机关运行经费

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

42.25

42.25

 

1

办公费

5.72

5.72

 

2

印刷费

2.01

2.01

 

3

办公设备购置

 

 

 

4

水费

1.34

1.34

 

5

电费

3.36

3.36

 

6

邮电费

3.33

3.33

 

7

取暖费

6.84

6.84

 

8

物业管理费

 

 

 

9

差旅费

15.45

15.45

 

10

维修(护)费

 

 

 

11

会议费

 

 

 

12

福利费

 

 

 

13

公务用车运行维护费

 

 

 

14

其他商品和服务支出

4.20

4.20

 

 

 

  

 

附表10:

 

2018年政府性基金支出预算表

 

单位:万元

项        目

预算数

困难职工价格补贴款

165

直销店价格补贴款

100

城市发展建设基金投资还息

1835

 

 

第三部分: 2018年度部门算情况说明

 

    (一)2018年度部门收支总体情况

    接市财政局《关于下达2018年财政收支预算的通知》精神,2018年财政安排市发改委经费预算4905.26万元,比上年度增加3771.73万元,同比增长76.9%,增长原因为项目资金增长。其中:一般公共服务-发展与改革事务-行政运行2058.11万元、占总收入41.9%社会保障和就业-行政事业单位离退休147.15万元,占总收入3%、城乡社区建设600万元,占总收入12.2%、政府性基金预算财政拨款2100万元,占总收入42.9%

 

 

           2017年-2018年收入支出总体情况表

预算

2017

2018

增减额

增减百分比

预算总收入

1133.53

4905.26

3771.73

76.9%

 

   (一)按功能分类科目分 

    一般公共服务-发展与改革事务-行政运行2058.11万元、占总收入41.9%社会保障和就业-行政事业单位离退休147.15万元,占总收入3 %、城乡社区建设600万元,占总收入12.2%、政府性基金预算财政拨款2100万元,占总收入42.9%

(二)按经济分类科目分,全年一般公共预算基本支出2058.11万元,其中:工资福利支出1105.26元,占总预算53.7%、商品和服务支出98.67万元,占总预算4.8%、对个人和家庭的补助支出254.18万元,占总预算19.3%城乡社区建设600万元,占总预算29.2%

    三2018三公经费预算公开情况

    我2018公务用车,财政安排公务接待费支出预算为1.55万元,与上年没变化;因公出国学习费用8.5万元(赴美低碳经济和高碳能源低碳发展的新技术应用交流学术会),比上年增加8.5万元,增长100%我委严格落实公务接待相关规定,按规定报销接待费票据,落实接待费信息公开制度,接受内部和社会监督。

 

三公经费

2017

2018

增减额

增减百分比

公务接待费

1.47

1.55

0.08

5%

因公出国学习

0

8.5

8.5

100%

    四、政府采购情况说明
  市发改委2018年政府采购预算为18.5万元,同比上年政府采购增加0.5万元,同比增加2.7%。政府采购主要用于办公电脑及相关办公设备的采购。

    五、专用名词解释

    本预算中,无出现特别解释的财务专业名词。

 

 

 

 

 

                                  嘉峪关市发展和改革委员会

                                                   2018222