嘉峪关市招商局2018年度部门预算和“三公”经费信息公开情况说明

来源:时间:2018-02-23

         

   第一部分 市招商局概况

   (一)单位主要职能

   (二)部门基本情况

  第二部分  2018年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

    八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

    九一般公共预算机关运行经费

    十2018年政府性基金支出预算表

   第三部分 2018年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

    八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

    九一般公共预算机关运行经费情况说明

    十2018年政府性基金支出预算情况说明

    十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名词解释

    一、市招商局概况
  (一)主要职能

嘉峪关市招商局隶属于市发改委,与嘉峪关市招商引资客户服务中心合署办公,为全额拨款的县级事业单位,归口发展和改革委员会管理。主要职责是:研究提出招商引资政策及招商策略。负责筛选确定招商项目,建立招商引资项目库,向外发布推介项目,制定对外洽谈方案,负责对外洽谈签约工作,跟踪落实签约项目,给投资者提供全程式服务。组织全市招商活动,编制全市招商引资计划,按月汇总分析招商引资情况,协调落实项目建设过程中存在的问题。

(二)部门基本情况

市招商局为行政参公单位。核定参公编制8人。2016年底实际在职10人,其中处级干部2人,科级干部3人(含被聘任的具有中级职称的高级工),一般干部2人、工勤岗位3人。

第二部分: 2018 年度部门算表

附件:1

部门收支总体情况表

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

158.30

(一)一般公共服务支出

158.30

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

 

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

 

九、其他收入

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

本年收入合计

158.30

本年支出合计

158.30

十、上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

收入总计

158.30

支出总计

158.30

 

 

附表2:

 

部门收入总体情况表

 

单位:万元

项目

金额

一、一般公共预算财政拨款收入

158.30

      经费拨款

158.30

      专项收入

 

      行政事业性收费收入

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

      捐赠收入

 

      政府住房基金收入

 

      其他收入

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

三、国有资本经营预算收入

 

四、财政专户核算

 

五、事业收入

 

六、上级补助收入

 

九、其他收入

 

本年收入合计

158.30

十、上年结转

 

      一般公共预算收入结转

 

      政府性基金预算收入结转

 

      国有资本经营收入结转

 

财政专户结转

 

十一、上年结余

 

      一般公共预算收入结余

 

      政府性基金预算收入结余

 

      国有资本经营收入结余

 

收入合计

158.30

 

附表3:

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

158.30

158.30

 

 

例如:一般公共服务支出

 

 

 

 

      财政事务

 

 

 

 

       行政运行

158.30

158.30

 

 

            ……

 

 

 

 

    社会保障和就业支出

 

 

 

 

     行政事业单位离退休

 

 

 

 

      归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

           ……

 

 

 

 

   医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

    行政事业单位医疗

 

 

 

 

     行政单位医疗

 

 

 

 

           ……

 

 

 

 

 

 

附表4:

 

 

 

财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

158.30

一、本年支出

158.30

(一)一般公共预算财政拨款

158.30

(一)一般公共服务支出

158.30

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

收  入  总  计

158.30

支  出  总  计

158.30

 

 

附表5:

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

2

3

4

合    计

158.30

158.30

158.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6:

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

  类

1

2

3

 

    款

 

 

 

 

      项

 

 

 

 

例如:

 

 

 

201

  一般公共服务

 

 

 

20104

发展与改委事务

 

 

 

2010450

事业运行

 

158.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7:

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

 

158.30

 

 

工资福利支出

 

100.64

 

30101

   基本工资

 

37.65

 

30102

   津贴补贴

 

34.23

 

30103

   奖金

 

5.55

 

30104

   社会保障缴费

 

23.21

 

 

商品和服务支出

 

18.60

 

30201

   办公费

 

0.96

 

30202

   印刷费

 

0.36

 

30205

   水费

 

0.24

 

30206

   电费

 

0.60

 

30207

   邮电费

 

0.60

 

30211

   差旅费

 

2.50

 

30216

   培训费

 

1.02

 

30217

   公务接待费

 

0.30

 

30228

   工会经费

 

1.36

 

30229

   福利费

 

0.94

 

30239

   其他交通费用

 

9.72

 

30299

   其他商品和服务支出

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

 

39.06

 

30301

   离休费

 

 

 

30305

   生活补助

 

 

 

30314

   采暖补贴

 

 

 

30399

   其他对个人和家庭的补助支出

 

39.06

 

 

附表8:

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

0.30

 

0.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9:

 

 

 

 

一般公共预算机关运行经费

 

 

 

 

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

5.26

5.26

 

1

办公费

0.96

0.96

 

2

印刷费

0.36

0.36

 

3

办公设备购置

 

 

 

4

水费

0.24

0.24

 

5

电费

0.60

0.60

 

6

邮电费

0.60

0.60

 

7

取暖费

 

 

 

8

物业管理费

 

 

 

9

差旅费

2.50

2.50

 

10

维修(护)费

 

 

 

11

会议费

 

 

 

12

福利费

 

 

 

13

公务用车运行维护费

 

 

 

14

其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

 

 

附表10:

 

2018年政府性基金支出预算表

 

单位:万元

项        目

预算数

 

 

 

 

注:

 

 

第三部分: 2018年度部门算情况说明

    一2018年部门预算情况

    2018年全年预算支出约为1583073元。比上年增加340372元,同比涨幅21.5%,增长原因为本年度职工养老保险及残疾人保障金纳入年初预算中,导致经费预算相比去年增加 。      

     2017年-2018年收入支出总体情况表

预算

2017

2018

增减额

增减百分比

预算总收入

158.30

124.27

34.04

21.5%

 

 二、按经济科目分类

(一)、工资福利支出约为1006411元,占总预算63.6%。

 1、其中统发工资718965元(基本工376584元、津贴补贴342381元);

    2、年终一次性奖金55305元

    3、职工社会保障缴费232141元(职工养老保险金138739元、公务员医疗补助29865元、职工医疗保险缴费39820元、职工生育保险缴费3318元、残疾人就业保障金20400元);

(二)、商品和服务支出约为186051元,占总预算11.7%。

1、办公费9600元           2、印刷费3600元  

3、水费2400元             4、电费6000元  

5、邮电费6600元           6、其他交通费53400元

7、差旅费25000             8、培训费9955

9、工会经费13273元         10福利费9415元

11、公务接待费3008元

    (三)、其他对个人及家庭的补助支出390610元,占总预算24.7%。

 

 

    三、“三公”经费预算情况
  市招商局2018年“三公”经费预算数0.3万元,均为公务接待费用,与上年无变化。本年度无公车运行维护费、无因公出国经费。

    四、政府采购情况说明
  市招商局2018年政府采购预算为8.5万元,同比上年政府采购增加8.5万元,同比增加100%。政府采购主要用于更换办公电脑及相关办公设备的采购。

    五、专用名词解释

   在本预算中,无出现特别解释的财务专业名词。

    

                                嘉峪关市招商局